Proceso Mejora
|
|
|
|
.......... |
|
|
|
.......... |
|
|
|
| Caracterización |
|
|
.......... |
|
|
|
.......... |
|
|
|
| Procedimientos: |
|
|
.......... |
|
|
|
.......... |
|
|
|
| Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas |
|
|
.......... |
|
|
|
.......... |
|
|
|
| Procedimiento Auditorías Internas |
|
|
.......... |
|
|
|
.......... |
|
|
|
| Procedimiento Control de Documentos y Registros |
|
|
.......... |
|
|
|
.......... |
|
|
|
| Procedimiento Propiedad del Beneficiario |
|
|
.......... |
|
|
|
.......... |
|
|
|
| Procedimiento Gestión de Quejas y Reclamos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Procedimiento Servicio No Conforme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instructivo para la Atención de Auditorías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Formatos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Control de Registros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evaluación de Auditores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Informe de Auditoría |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lista de Chequeo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Listado Maestro de Documentos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Medición de Indicadores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Modificación de Documentos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plan de Auditoría |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programa de Auditorías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quejas y Reclamos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Servicio no conforme |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
